Finance Workspace
EF-11 财务会计与绩效
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内部财务工作区
权威账簿：Webzash
网关：健康
数据模式：合成演示
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审批
自信地审查、控制并批准财务操作。
132 本...
▲ 12.4% 与昨日相比
48 本...
▲ 8.7% 与昨日相比
9 此...
▼ 10.0% 与昨日相比
12 本...
▲ 20.0% 与昨日相比
6 本...
▲ 50.0% 与昨日相比
1 本...
— 0.0% 较昨日
4 本...
▲ 33.3% 与昨日相比
7 本...
▲ 高优先级
审批队列
| 请求 ID | 类别 | 请求人 | 金额 | 风险等级 | 当前阶段 | 到期日 | 决策 | 证据 | 审计参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2025-0516-00132 | 财务过账 | K. Natcha | THB 2,845,750.00 | 中等 | ● 审核人 | 2025 年 5 月 16 日 17:00 | — | 📎 3 | AUD-2025-0516-0081 |
| REQ-2025-0516-00128 | 付款释放 | S. Wichai | THB 1,250,000.00 | 高 | ● 审批人 | 2025 年 5 月 16 日 15:30 | — | 📎 5 | AUD-2025-0516-0079 |
| REQ-2025-0516-00121 | 冲销 | T. Arunee | THB 325,000.00 | 高 | ● 审批人 | 2025 年 5 月 16 日 16:00 | — | 📎 2 | AUD-2025-0516-0075 |
| REQ-2025-0516-00118 | 日结 | P. Supakorn | THB 0.00 | 低 | ● 审批人 | 2025 年 5 月 16 日 18:00 | — | 📎 4 | AUD-2025-0516-0073 |
| REQ-2025-0516-00110 | 税务记账/申报 | N. Piyaporn | THB 0.00 | 中等 | ● 审核人 | 2025 年 5 月 16 日 17:30 | — | 📎 3 | AUD-2025-0516-0069 |
显示第 1 至 5 条，共 132 条记录
查看所有审批 >
审批工作流
1
Requester
✓
K. Natcha（财务经理）
2025 年 5 月 16 日 08:41
2
Reviewer
In Progress
P. Supakorn（会计主管）
2025 年 5 月 16 日 09:05
3
Approver
Pending
C. Aree（财务总监）
4
Final Decision
Pending
系统
工作流 ID：WF-2025-0516-00132
查看完整工作流 >
审批矩阵
| 权限限额 (泰铢) | 主要审批人 | 备份审批人 |
|---|---|---|
| 高达 500,000 | 会计主管 | 高级会计师 |
| 500,001 – 2,000,000 | 财务经理 | 会计经理 |
| 2,000,001 – 10,000,000 | 财务总监 | CFO |
| 超过 1,000 万 | CFO | CEO |
高风险审批
▲
REQ-2025-0516-00128
2 小时 15 分钟后到期
付款释放
高风险
THB 1,250,000.00
▲
REQ-2025-0516-00121
2 小时 45 分钟后到期
回退
高风险
THB 325,000.00
▲
REQ-2025-0516-00105
3 小时 30 分钟后到期
会计科目变更
中等风险
THB 0.00
待用户处理
P. Supakorn
42
C. Aree
28
N. Piyaporn
18
S. Wichai
16
T. Arunee
12
其他
16
总计：132
按类别待处理
132
总计
财务过账
42 (31.8%)
付款释放
28 (21.2%)
冲销
18 (13.6%)
每日结账
12 (9.1%)
税务过账/附注
6 (4.5%)
其他
26 (19.7%)
SLA 状态
132
总计
进度正常
78 (59.1%)
有风险
34 (25.8%)
逾期
20 (15.1%)
决策
已选请求
REQ-2025-0516-00132
决策
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284 KB
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决策将记录在审计轨迹中。